Kako početi
Iz projekta BisWeb
Ukoliko Vaš internet pretraživač zauzima suviše veliki prostor na ekranu, možete to korigovati gašenjem pojedinih „toolbar“ na samom pretraživaču (View, toolbars, ili Prikaz, Paneli...)
- Preporučujemo da odmah promenite predloženu lozinku (Podešavanja, korisnički nalog). To je u interesu bezbednosti vaših podataka, a u zavisnosti od potreba i zakupljenih licenci možete otvoriti i druge korisnike i omogućiti – ukinuti im određene privilegije u korišćenju programa. Svaki korsnik može promeniti svoju lozinku bilo kada u toku rada.
- Proverite/dopunite osnovne podatke, PIB, nun naziv firme, tekući računi, opština - sedište firme (Registri – podaci o Firmi). Na istoj poziciji mozete postaviti sliku - logo Firme za zaglavlje dokumenata i za kraj dokumenata, pa će Vaša faktura – ponuda - ... značajnije odražavati duh vaše firme.
- Korisno je definisati na koji način želite da program generiše brojeve dokumenata, šifarnike roba, komitenata itd. U zavisnosti od toga program može nuditi sledeću šifru, sledeći broj dokumenta (oznaku dokumenta) sa ili bez mogućnosti izmene generisanog obeležja. Ukoliko odlučite da promenite način generisanja šifara/oznake dokumenata, to možete učiniti u toku rada na Vašoj bazi podataka, bilo kada u toku godine. Ukoliko već imate definisan šifarski sistem, lako mozete primeniti iste parametre, tako da Vaš program BIS WEB od tog trenutka nastavlja da generiše nove šifre/oznake dokumenata po istom sistemu. Svi znaci su dozvoljeni - brojevi, slova, (Podešavanja, Automatska dodela šifara i brojeva dokumenata).
- Proveriti ponuđeni kontni plan (knjigovodje) i po potrebi, promeniti/dopuniti prema Vašim potrebama. (Modul Finansije, Registri, Kontni plan). Takođe, ponuđene šeme automatskog kontiranja možete prilagoditi Vašim potrebama (Modul Finansije, Registri, Šeme kontiranja).
Za eventualna dodatna pitanja možete nas kontaktirati na bisweb@bis-bg.com Ukoliko imate definisane šifarnike Roba i Komitenata (kupaca - dobavljača) u nekoj Excel tabeli - možete ih učitati uz pomoć priprenljenog programa (Regisar roba , Akcije , Učitavanje roba, ili , Registar komitenata , Akcije , Učitavanje komitenata ) Početno stanje finansijskog knjigovodstva se unosi na poziciji Finansije, Obrada naloga za knjiženje.
Početno stanje roba se unosi kao interni ulaz za odgovarajući magacin ili prodajni objekt.
Otvaranje nove poslovne godine i prenos početnog stanja iz prethodne godine se radi automatski prvog januara. Naknadna knjiženja iz prethodne godine korisnik može preneti u tekuću godinu po potrebi ( više puta do zatvaranja prethodne poslovne godine).
