Registri - osnovni šifarnici
Iz projekta BisWeb
| (8 revizija nije prikazano.) | |||
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | U ovom delu se vrši unos / izmene / brisanje osnovnih registara - šifarnika. Postoje i skraćenice za lakši unos podataka (npr ako pri traženju nekog artikla iz šifarnika | + | U ovom delu se vrši unos/izmene/brisanje osnovnih registara - šifarnika. Postoje i skraćenice za lakši unos podataka (npr. ako pri traženju nekog artikla iz šifarnika utvrdimo da takav ne postoji, možemo na istoj maski završiti akciju klikom na "Unos". |
| - | Treba imati u vidu da podaci iz osnovnih registara | + | Treba imati u vidu da podaci iz osnovnih registara određuju rad programa pri daljoj obradi dokumenata, pa je veoma važno pravilno uneti podatke. |
| - | Primer: U registru komitenata se odredjuje "vrsta PDV" za odredjenog komitenta. | + | Primer: U registru komitenata se odredjuje "vrsta PDV" za odredjenog komitenta. Ponuđene opcije su: 1.U PDV-u, 2.Van PDV-a, 3.Poljoprivrednik, 4.Oslobođen. |
| - | Ponuđene opcije su: | + | |
| - | 1. U PDV-u | + | |
| - | 2. Van PDV-a | + | |
| - | 3. Poljoprivrednik | + | |
| - | 4. Oslobođen | + | |
| - | Prilikom unosa ulaznih faktura , troškova, profaktura , izlaznih računa.. | + | Prilikom unosa ulaznih faktura, troškova, profaktura, izlaznih računa... posle odabira komitenta, pojaviće se tekst "faktura sa PDV" ili "faktura nema PDV"... u zavisnosti od zapisa u registru komitenata, što kasnije odredjuje obračun PDV, štampu KPR-KIR i kontiranje prema zadatoj šemi kontiranja. |
| + | [[Media:Registri-web.pdf|Detaljnije - registri - osnovni matični podaci]] | ||
| - | Za knjigovodje : Registar šema kontiranja | + | '''Za knjigovodje''': Registar šema kontiranja određuje kako se bilo koja poslovna transakcija donosi u nalog za knjiženje. Ove šeme se mogu menjati, ali je potrebno da budu u saglasnosti sa kontnim planom. Na primer konto robe se vodi na 1320 i početno je podešen da se vodi po magacinima analitički, a ako izmenite konto 1320 da se ne vodi po magacinima, program za kontiranje će donositi sve na 1320, ali bez oznake magacina. Slično važi i za druge kategorije, plate (npr. konto bruto zarade se vodi po Organizacionim jedinicama samo ako je tako definisan odgovarajuci konto), troškove, prihode itd... |
| - | Ove šeme se mogu menjati , ali je potrebno da budu u saglasnosti sa kontnim planom . Na primer | + | |
| - | + | Ukoliko vam ponudjene šeme kontiranja ne odgovaraju za neke "posebne" magacine ( npr. magacin alata, magacin sitnog inventara, magacin potrošnog materijala i sl.) možete specificirati zamenu konta koja važe samo za taj magacin (REGISTRI, MAGACINI, KONTA). Prethodno je potrebno da se u registru konta koja se vode po magacinu (npr. konto robe, Ruc, Prihod, Trosak ) označi da je za taj ponuđeni konto dozvoljena zamena sa kontom koji je upisan u registru magacina. Ako nije specificirana zamena konta u registru magacina, program za kontiranje koristi važeću Šemu kontiranja. | |
| - | + | [[Podaci o firmi]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
Trenutna revizija od 22:08, 18. mart 2013.
U ovom delu se vrši unos/izmene/brisanje osnovnih registara - šifarnika. Postoje i skraćenice za lakši unos podataka (npr. ako pri traženju nekog artikla iz šifarnika utvrdimo da takav ne postoji, možemo na istoj maski završiti akciju klikom na "Unos".
Treba imati u vidu da podaci iz osnovnih registara određuju rad programa pri daljoj obradi dokumenata, pa je veoma važno pravilno uneti podatke.
Primer: U registru komitenata se odredjuje "vrsta PDV" za odredjenog komitenta. Ponuđene opcije su: 1.U PDV-u, 2.Van PDV-a, 3.Poljoprivrednik, 4.Oslobođen.
Prilikom unosa ulaznih faktura, troškova, profaktura, izlaznih računa... posle odabira komitenta, pojaviće se tekst "faktura sa PDV" ili "faktura nema PDV"... u zavisnosti od zapisa u registru komitenata, što kasnije odredjuje obračun PDV, štampu KPR-KIR i kontiranje prema zadatoj šemi kontiranja.
Detaljnije - registri - osnovni matični podaci
Za knjigovodje: Registar šema kontiranja određuje kako se bilo koja poslovna transakcija donosi u nalog za knjiženje. Ove šeme se mogu menjati, ali je potrebno da budu u saglasnosti sa kontnim planom. Na primer konto robe se vodi na 1320 i početno je podešen da se vodi po magacinima analitički, a ako izmenite konto 1320 da se ne vodi po magacinima, program za kontiranje će donositi sve na 1320, ali bez oznake magacina. Slično važi i za druge kategorije, plate (npr. konto bruto zarade se vodi po Organizacionim jedinicama samo ako je tako definisan odgovarajuci konto), troškove, prihode itd...
Ukoliko vam ponudjene šeme kontiranja ne odgovaraju za neke "posebne" magacine ( npr. magacin alata, magacin sitnog inventara, magacin potrošnog materijala i sl.) možete specificirati zamenu konta koja važe samo za taj magacin (REGISTRI, MAGACINI, KONTA). Prethodno je potrebno da se u registru konta koja se vode po magacinu (npr. konto robe, Ruc, Prihod, Trosak ) označi da je za taj ponuđeni konto dozvoljena zamena sa kontom koji je upisan u registru magacina. Ako nije specificirana zamena konta u registru magacina, program za kontiranje koristi važeću Šemu kontiranja.
