Izlazi

Iz projekta BisWeb

(Razlika između revizija)
Skoči na: navigacija, pretraga
 
(6 revizija nije prikazano.)
Linija 1: Linija 1:
-
+
'''Izlazi'''  
-
''' Izlazi'''
+
 
----
----
-
Razlikuju se po vrsti izlaznog  dokumenta , koje mogu biti:
 
-
Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz / korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.
+
Izlazi se razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti:
 +
 
 +
Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.
 +
 
 +
Politika prodajnih cena  se može definisati tako,  da se pri unosu stavki prodaje korisniku nudi cena u skladu sa definisanim politikama (pogledajte  "Politike prodaje" ).
 +
 
 +
'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.  
-
'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.  
+
'''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za '''devizne otpremnice ''' i '''Devizne zbirne izlazne fakture''', stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.  
-
'''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata , a naknadno, Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice.  
+
'''Interni izlaz/korekcija''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu internog ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda''''' - Proizvodnja, Ulazi , Generisanje izdatnice po normativu'''''.  
-
Slično važi za '''devizne otpremnice ''' i '''Devizne zbirne izlazne fakture''', stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture.  Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute.
+
-
Otpremnica , i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice  .
+
-
'''Interni izlaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i slično , a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).
+
'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.  
-
Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument je moguće generisati automatski prema zadatim normativima a na osnovu int. ulaza got proizvoda u magacin got. proizvoda.
+
-
     
+
-
'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.
+
-
Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu ( Tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna , a program če generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).
+
Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).  
-
Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ).
+
Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).  
-
Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.
+
Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.  
-
Slučaj domaća faktura - devizno:
+
Slučaj domaća faktura - devizno: Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba.  
-
Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razlku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula bez obzira kako je zapisana u registru roba.
+
-
Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV :
+
Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.  
-
Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.  
+
-
U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.  
+
-
Specijalni slučaj:
+
Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).
-
Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).
+

Trenutna revizija od 21:09, 20. jun 2012.

Izlazi


Izlazi se razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti:

Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.

Politika prodajnih cena se može definisati tako, da se pri unosu stavki prodaje korisniku nudi cena u skladu sa definisanim politikama (pogledajte "Politike prodaje" ).

Izlazna faktura - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.

Otpremnica - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za devizne otpremnice i Devizne zbirne izlazne fakture, stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.

Interni izlaz/korekcija - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu internog ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda - Proizvodnja, Ulazi , Generisanje izdatnice po normativu.

Interno - reprezentacija i Interno - aktivacija osnovnog sredstva koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.

Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).

Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).

Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.

Slučaj domaća faktura - devizno: Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba.

Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.

Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).

Lični alati
Imenski prostori
Varijante
Akcije
Navigacija
alati