Avansi
Iz projekta BisWeb
Pozicija :
Finansije - Avansi dobavljačima (Dati Avansi )
Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi )
U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, zavisni trošak , Ulaz robe, Izlaz robe , Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta, program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa ( izvršava se akcijom "Slanje u knjigovodstvo" ).
Avansne račune dobavljača treba uneti po stopama PDV . Avansni računi kupaca se mogu "generisati" od registrovanih profaktura - predračuna , ili uneti "ručno" kroz specifikaciju PDV.
Da bi program pravlno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri unosu prijmjenog računa od dobavljača, ili pri izdavanju Računa kupcu, izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta (mogu se povezati samo avansi koji su prethodno arhivirani - poslati u knjigovodstvo) posle čega se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj koliko je ostalo nezatvoreno.
