Avansi
Iz projekta BisWeb
| Linija 7: | Linija 7: | ||
U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, Zavisni trošak, Ulaz robe, Izlaz robe, Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta, program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa (izvršava se akcijom "Slanje u knjigovodstvo"). | U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, Zavisni trošak, Ulaz robe, Izlaz robe, Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta, program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa (izvršava se akcijom "Slanje u knjigovodstvo"). | ||
| - | Avansne račune dobavljača treba uneti po stopama PDV. Avansni računi kupaca se mogu "generisati" od registrovanih profaktura - predračuna, ili uneti "ručno" kroz specifikaciju PDV. | + | Avansne račune dobavljača treba uneti po stopama PDV. Avansni računi kupaca se mogu "generisati" od registrovanih profaktura - predračuna, ili uneti "ručno" kroz specifikaciju osnovice PDV ( sa ili bez unosa stavki). |
| + | |||
| + | Prilikom učitavanja izvoda - program nudi konta kupaca ili dobavljača , a postavljene šeme kontiranja su urađene tako da se prilikom kontiranja Avansnih računa ovi iznosi storniraju , i prebacuju na odgovarajuća konta za avanse. | ||
Da bi program pravilno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri unosu primljenog računa od dobavljača, ili pri izdavanju Računa kupcu, izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta (mogu se povezati samo avansi koji su prethodno arhivirani - poslati u knjigovodstvo) posle čega se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj. koliko je ostalo nezatvoreno. | Da bi program pravilno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri unosu primljenog računa od dobavljača, ili pri izdavanju Računa kupcu, izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta (mogu se povezati samo avansi koji su prethodno arhivirani - poslati u knjigovodstvo) posle čega se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj. koliko je ostalo nezatvoreno. | ||
| + | |||
| + | |||
[[Media:AVANSI.pdf|Detaljnije-Avansi.PDF]] | [[Media:AVANSI.pdf|Detaljnije-Avansi.PDF]] | ||
Revizija od 08:16, 24. avgust 2012.
Pozicija :
Finansije - Avansi dobavljačima (Dati Avansi )
Finansije - Avansi kupaca (Primljeni Avansi )
U zavisnosti od vrste dokumenta (Trošak, Zavisni trošak, Ulaz robe, Izlaz robe, Uvoz, Izvoz ) kao i vrste komitenta, program odredjuje poziciju na štampi Knjige Ulaznih Računa i Knjige Izlaznih Računa (izvršava se akcijom "Slanje u knjigovodstvo").
Avansne račune dobavljača treba uneti po stopama PDV. Avansni računi kupaca se mogu "generisati" od registrovanih profaktura - predračuna, ili uneti "ručno" kroz specifikaciju osnovice PDV ( sa ili bez unosa stavki).
Prilikom učitavanja izvoda - program nudi konta kupaca ili dobavljača , a postavljene šeme kontiranja su urađene tako da se prilikom kontiranja Avansnih računa ovi iznosi storniraju , i prebacuju na odgovarajuća konta za avanse.
Da bi program pravilno vršio kontiranje i praćenje obračuna PDV, potrebno je pri unosu primljenog računa od dobavljača, ili pri izdavanju Računa kupcu, izvršiti povezivanje Računa sa prethodno obradjenim Avansima istog komitenta (mogu se povezati samo avansi koji su prethodno arhivirani - poslati u knjigovodstvo) posle čega se na Avansima vidi koji deo Avansa je "iskorišćen" tj. koliko je ostalo nezatvoreno.
