BisWeb - Nove stranice [sr-el]

STARO - Cenovnici , Politika prodaje

2026-01-29T10:12:37Z

Admin: Napravljena je stranica sa „ Cenovnici Pozicija - Veleprodaja/Proizvodnja -> Cenovnici. Moguće je definisati različite uslove formiranja cena – po robi ili usluzi, po grupama roba ili grup...”

Cenovnici
Pozicija - Veleprodaja/Proizvodnja -> Cenovnici.

Moguće je definisati različite uslove formiranja cena – po robi ili usluzi, po grupama roba ili grupi proizvođača, kao i u odnosu na nabavnu, prodajnu ili deviznu cenu, rabate i ostalo. Na osnovu definisanih uslova, program automatski predlaže odgovarajuću cenu.
Svaki cenovnik ima definisan datum važenja. Program, po hronološkom redosledu, pronalazi i primenjuje cenu za koju su ispunjeni zadati uslovi. Moguće je uneti više cenovnika sa različitim datumima važenja.

Prilikom unosa računa ili otpremnice, korisnik može izabrati i neki ranije definisan cenovnik, na primer cenovnik za akcije, praznike i ostalo.

Politika prodaje
Pozicija - Veleprodaja/Proizvodnja -> Politika prodaje
U odnosu na Cenovnike , ovde je moguče definisati za kog kupca važi , ili grupu kupaca , ili složeni uslov za kog kupca važi, a način definisanja roba je istop kao za Cenovnike.

Primer detaljnije - kako se može definisati Politika prodaje možete pogledati na Vwlwprodaja - Politika prodaje .

NOVO - E-fakture , E-fiskal, E-arhiva , E-otpremnice

2026-01-29T10:02:57Z

Admin: Napravljena je stranica sa „E-fakture – Srbija (eFaktura - SEF) Funkcionalnost je implementirana 2022. i puštena u rad od 2023. godine. Opcija se nalazi na putanji: Veleprodaja/Malorpodaja...”

E-fakture – Srbija (eFaktura - SEF)

Funkcionalnost je implementirana 2022. i puštena u rad od 2023. godine.

Opcija se nalazi na putanji: Veleprodaja/Malorpodaja/Proizvodnja - Izlazi → Akcije → Slanje na e-Fakture.

Ista procedura važi i za Avanse kao i za Odobrenja/Zaduženja.

Na uvodnoj strani aplikacije prikazana je ikonica sa zelenim slovom E (e-Faktura), preko koje sistem automatski preuzima i prikazuje sve promene sa SEF-a (Sistem elektronskih faktura).

--------------------------------------------------

E-otpremnice - Srbija (eOtpremnica)

Funkcionalnost je implementirana 2025. i puštena u rad od 2026. godine.

Opcija se nalazi na putanji: Veleprodaja/Proizvodnja - Izlazi → Akcije → Slanje na e-otpremnice.

Na uvodnoj strani postoji slika sa zelenom i plavom strelicom (e-Otpremnice), preko koje program automatski preuzima i prikazuje sve promene sa sistema e-Otpremnica.

--------------------------------------------------

E-fiskal je uspešno implementiran i postavljen za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, u skladu sa važećim protokolima svake države.

-----------------------------------------------------

E-arhiva - Srbija

Funkcionalnost je implementirana i puštena u rad 2024. godine.
Opcija se nalazi na putanji: Ostalo -> e-Arhiva

Povrat robe kao novi promet

2017-01-24T08:31:59Z

Admin: Napravljena je stranica sa „Dopunom propisa o povratu robe je precizirano kad se taj povrat robe evidentira kao novi promet. Zbog pravilnog praćenja cena robe na zalihama, takav povrat robe s...”

Dopunom propisa o povratu robe je precizirano kad se taj povrat robe evidentira kao novi promet.
Zbog pravilnog praćenja cena robe na zalihama, takav povrat robe se unosi kao Faktura, ali sa negativnim količinama - Izlazi. Na izboru vrste fakture umesto "Faktura" izaberite Povrat (novi promet).
Štampa tog povrata nosi naslov OBRAČUN PROMETA ROBE.
Prilikom slanja u knjigovodstvo taj povrat će biti upisan u KPR umesto u KIR, i u PDV prijavi će se prikazati u poljima 008 i 108.
NAPOMENA : Ukoliko takva roba nije postojala u prometu tekuće godine, treba uneti jedan interni Ulaz te šifre, i storno (minus iste količine i iste cene) sa istim ili manjim datumom, tako da je ovaj interni nalog na nuli, a program dalje ima podatak za obračun prosečne nabavne cene. Time se omogućava pravilno kontiranje i obračun prihoda, vrednosti robe i troškova.
Unete su i promene u šemama kontiranja tako da u stavkama naloga za knjiženje budu obuhvaćene i ove promene (možete sami izmeniti šeme kontiranja).
1. Umesto Kupac duguje - biće dobavljač potražuje (sa suprotnim predznakom).
2. Umesto konta 47.. potražuje , biče 27.. duguje (sa suprotnim predznakom).
Ovom promenom se ne menja stanje robe na zalihama, ali će se ta transakcija robe na materijanoj kartici pojaviti kao negativan izlaz a ne kao pozitivan ulaz.

Carinski magacin i Re-export

2016-10-12T10:43:30Z

Admin: Napravljena je stranica sa „Ukoliko imate potrebu da Uvoznu robu smeštate na carinski magacin, pogledajte sledeće (trenutno je postavljeno samo za korisnike iz Srbije)... '''1. Otvoranje ca...”

Ukoliko imate potrebu da Uvoznu robu smeštate na carinski magacin, pogledajte sledeće (trenutno je postavljeno samo za korisnike iz Srbije)...

'''1. Otvoranje carinskog magacina''' (Pozicija Registri, Magacini) - Primer: šifra
- CAR, Naziv - Carinski magacin, vrsta - Veleprodaja. Overiti polje
"Carisnki magacin" . Bitno je da za taj magacin u tab-u Kontiranje upišete
konto robe (na primer 1300). U Kontnom planu treba izmeniti Konto koji se
koristi u šemi kontiranja i u polje "Prilikom kontiranja zameni sa kontom"
izaberite ... iz registra magacina, i "Roba" . Primer: za Veleprodaju -
to treba uraditi za konto 1320, za Proizvodnju - Sirovine konto 1010, za
Proizvodnju - Gotovi proizvodi konto 1200 (zavisno od toga kako ste definisali
carinski magacin).
Možete otvoriti više carinskih magacina (CAR1, CAR2 CAR3..).
Ovime ste podesili da se pri kontiranju ulaza / izlaza robe za carinski magacin
uzima konto sa magacina , a ne konto predvidjen u šemi kontiranja.

'''2 Ulaz robe u Carinski magacin.'''
Ukoliko imate neki zavisni trošak pri smeštanju robe u carinski magacin ili
prevozu robe, treba ga uneti u Troškovi i Zavisni troškovi. Registrovani
zavisni trošak poslati u knjigovodstvo , pa se onda može povezati za Ulaz robe
u carinski magacin.

Ulaz robe u Carinski magacin se Unosi se kao Devizni ulaz, Faktura bez prava
na odbitak PDV. Po slanju u knjigovodstvo , u KPR se iznos pojavljuje u koloni
6 i u koloni 9, a u Obračunu PDV u polju 008.
(Za Srbiju su najavljene promene obračuna PDV , ali biće ugradjeno u program kad se definišu izmene).

'''3. Re-eksport''' - Radi se kao Devizna Izlazna faktura sa Carinskog magacina.

'''4. Prodaja na domaćem tržištu''' - Potrebno je izvršiti prenos iz carinskog
magacina u redovni magacin (Ulazi, interni prenos iz carinskog magacina ),
količina u minusu na carisnkom magacinu , a u plusu na redovnom magacinu.

Dodatni Zavisni trošak ( Carina , Prevoz..) možete povezati za taj Interni
prenos robe u redovni magacin , čime se uvećava nabavna vrednost robe
u redovnom magacinu. Taj ulaz robe u redovni magacin se u KPR pojavljuje kao
Uvoz robe, i u PDV se pojavljuje u polju 006. U šemama kontiranja (tačka 5 )
je ugradjeno da se eventualna razlika kontira na kursne razlike .

Dalja prodaja na domaćem tržištu se radi iz tog redovnog magacina.

'''5. Kontiranje''' prometa carinskog magacina (arhiviranje) . Pozicija - Finansije , Šeme
kontiranja, Unos , izaberite Prenos iz cariskog magacina i Donesi
podrazumevanu šemu.

Posebne varijante

2013-07-30T20:56:28Z

Admin:

Kako da prenesem sve zalihe iz nekog magacina MP u drugi mtagacin ?

1. Uzeti lager tog magacina - izv u Excel - Calc i snimiti negde na lokani disk ( zapamtite mesto gde ste snimili ).

2. Tamo gde želie da se prenese - ubacite novi dokument za int. prenos a na stavkama , Akcije , Učitavaje ... možete da učitate sve stavke tog snimljenog lagera.

Komision

2013-06-11T09:22:21Z

Admin:

'''Prijem komisione robe'''

U registru roba potrebno je odrediti '''dobavljača''' te komisione robe.
Ulazi - izabrati vrstu dokumenta "komision" .
U stavkama ulaza može se uneti samo roba kod koje je registrovan dobavljač komisione robe,a na kraju treba štampati obrazac KR.

Nabavna cena komisione robe sadrži i porez koji dobavljač komisione robe treba da plati .

Ulaz komisione robe ne ide u KPR . Faktura dobavljača komisione robe - ide u KPR.

Komisiona roba može da bude u istoj fakturi , ili u istom pazaru sa ostalom robom - uslugama .

Da bi odjavili prodatu ili vraćenu komisionu robu treba štampati izveštaj o prodatoj robi tog dobavljača, a po izvršenoj uplati, ili povratu robe treba štampati i obrazac KR1.

Po odjavi sledi unos fakture dobavljača komisione robe(ili na osnovu uplate - za fizička lica),koja se unosi kroz opciju Troškovi , i gde treba u polju "konto troška" upisati konto 4420 umesto nekog konta klase 5 (troškovi).

Za komisionu robu nisu dozvoljene Nivelacije ili izmene prodajnih cena, jer svaku promenu mora pratiti overeni papir od dobavljača komisione robe,pa se eventualna promena cena radi tako što se prethodno "vrati" roba dobavljaču,pa zaprimi ponovo.

Pri prenosu iz jednog magacina u drugi (program dozvoljava) , ali treba paziti na "Mesto prometa" tj, nije regularno da se komisiona roba prebacuje iz jednog grada u drugi, pa je i u tom slučaju potrebno da se roba "vrati" dobavljaču i zaprimi ponovo u drugom magacinu .

'''Davanje robe u komisionu prodaju'''

Da bi pratili stanje date robe za komisionu prodaju, potrebno je za svakog '''kupca komisione robe''' otvoriti magacin.
(Registri, magacini , overiti polje komisionar i uneti konto 133.. za kontiranje.
Zaduženje kupca se radi kao Ulaz (interni prenos iz našeg magacina u magacin komisionara) , i štampa se kao komisiona dostavnica, a po primljenoj odjavi se radi izlaz iz tog magacina komisionara (Racun / Faktura). Lager po prodajnim cenama , materijalna kartica po prodajnim cenama i drugi izveštaji koji prikazuju prodajnu vrednost, daju uvid u robno zaduženje komisionara.

'''Napomena:'''

Korisnici koji '''Primaju''' komisionu robu , a preuzeli su šeme kontiranja pre nego što su dopunjene nove:
Unestite nove šeme kontiranja za ulaze Maloprodaja-komision i Veleprodaja-komision, Akcije, donesi podrazumevanu šemu.

Korisnici koji '''daju robu u komisionu prodaju''' mogu preuzeti dopunjene šeme kontiranja Maloprodaja-Izlazi , Veleprodaja-Izlazi, VP-interni prenos VP, VP-interni prenos u maloprodaju , MP-interni prenos u VP, i eventualno podesiti prema svom kontnom planu.