Ulazi - Istorija revizija

Admin, 07:03, 4. mart 2013.

2013-03-04T07:03:18Z

← Prethodna revizija		Revizija od 07:03, 4. mart 2013.
Linija 22:		Linija 22:
	Modul Proizvodnja: Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).		Modul Proizvodnja: Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).

-	Modul Maloprodaja - za firme koje prodaju sopstvene proizvode (npr restorani): Na osnovu registrovane prodaje (Pazari/Fakture) može se automatski generisati utrošak sirovina (Maloprodaja, Pazari, Akcije, Generisanje izdatnice). Ovom akcijom će biti generisan dokument int. ulaza/korekcije za isti MP objekat, u kome će biti razdužene sve sirovine, a zaduženi svi gotovi proizvodi koji su prodati. Napomena: Za pravilnu evidenciju rada ugostiteljskih firmi potrebno je u Registri - Podaci o Firmi overiti polje "Vodi se Dnevni promet Ugostitelja" čime se omogućava da se u registru roba odredi šta je hrana a šta je piće, jer su to neophodni podaci za štampu ovog obrasca.	+	Slučaj '''Ugostitelji''' - Modul Maloprodaja - za firme koje prodaju sopstvene proizvode (npr restorani): Na osnovu registrovane prodaje (Pazari/Fakture) može se automatski generisati utrošak sirovina (Maloprodaja, Pazari, Akcije, Generisanje izdatnice). Ovom akcijom će biti generisan dokument int. ulaza/korekcije za isti MP objekat, u kome će biti razdužene sve sirovine, a zaduženi svi gotovi proizvodi koji su prodati. Napomena: Za pravilnu evidenciju rada ugostiteljskih firmi potrebno je u Registri - Podaci o Firmi overiti polje "Vodi se Dnevni promet Ugostitelja" čime se omogućava da se u registru roba odredi šta je hrana a šta je piće, jer su to neophodni podaci za štampu ovog obrasca.

	Slučaj '''UVOZ:'''		Slučaj '''UVOZ:'''

Admin, 07:01, 4. mart 2013.

2013-03-04T07:01:33Z

← Prethodna revizija		Revizija od 07:01, 4. mart 2013.
Linija 18:		Linija 18:
	Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnih troškova (bez PDV) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''").		Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnih troškova (bez PDV) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''").

-	U ~~specijalnim~~ slučajevima kad PDV nije plaćen , (npr zavisni troškovi Uvoza , ulaz od poljoprovrednika...) potrebno je overiti kockicu '''PDV se ne može odbiti odmah''' , čime se omogućava da se taj PDV pojavljuje u posebnoj koloni KPR i kontira na razgraničeni PDV u finansijskom knjigovodstvu. Kada se steknu uslovi (plaćena carina, plaćena naknada poljoprivredniku) unosi se samo iznos PDV kroz opciju Finansije , Razgraničeni PDV. Kontiranjem tog dokumenta vraća se status prethodno evidentiranog PDV, i dalja obrada (štampa KPR, obračun PDV).	+	U '''posebnim slučajevima''' kad PDV nije plaćen , (npr zavisni troškovi Uvoza , ulaz od poljoprovrednika...) potrebno je overiti kockicu '''PDV se ne može odbiti odmah''' , čime se omogućava da se taj PDV pojavljuje u posebnoj koloni KPR i kontira na razgraničeni PDV u finansijskom knjigovodstvu. Kada se steknu uslovi (plaćena carina, plaćena naknada poljoprivredniku) unosi se samo iznos PDV kroz opciju Finansije , Razgraničeni PDV. Kontiranjem tog dokumenta vraća se status prethodno evidentiranog PDV, i dalja obrada (štampa KPR, obračun PDV).
	<br>		<br>
	Modul Proizvodnja: Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).		Modul Proizvodnja: Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).

Admin, 06:58, 4. mart 2013.

2013-03-04T06:58:44Z

← Prethodna revizija		Revizija od 06:58, 4. mart 2013.
Linija 16:		Linija 16:
	Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).		Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).

-	Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnih troškova (bez PDV) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''").	+	Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnih troškova (bez PDV) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''").

		+	U specijalnim slučajevima kad PDV nije plaćen , (npr zavisni troškovi Uvoza , ulaz od poljoprovrednika...) potrebno je overiti kockicu '''PDV se ne može odbiti odmah''' , čime se omogućava da se taj PDV pojavljuje u posebnoj koloni KPR i kontira na razgraničeni PDV u finansijskom knjigovodstvu. Kada se steknu uslovi (plaćena carina, plaćena naknada poljoprivredniku) unosi se samo iznos PDV kroz opciju Finansije , Razgraničeni PDV. Kontiranjem tog dokumenta vraća se status prethodno evidentiranog PDV, i dalja obrada (štampa KPR, obračun PDV).
	<br>		<br>
	Modul Proizvodnja: Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).		Modul Proizvodnja: Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).

Admin, 10:03, 22. novembar 2011.

2011-11-22T10:03:41Z

← Prethodna revizija		Revizija od 10:03, 22. novembar 2011.
Linija 9:		Linija 9:
	'''Ulazna faktura''' - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača i tada nema potrebe za izradom prijemnice.		'''Ulazna faktura''' - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača i tada nema potrebe za izradom prijemnice.

-	'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura'''. Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice.	+	'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura'''. Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice.

	'''Interni ulaz/korekcja''' - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.		'''Interni ulaz/korekcja''' - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.
Linija 25:		Linija 25:
	Slučaj '''UVOZ:'''		Slučaj '''UVOZ:'''

-	Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača (devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak"). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe. Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice, (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne), najbolje je takav račun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen).	+	Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača (devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak"). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe. Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice, (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne), najbolje je takav račun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo, ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen).

	[[Media:Obrada_uvoza.pdf\|Primer Uvoza.PDF]]<br>		[[Media:Obrada_uvoza.pdf\|Primer Uvoza.PDF]]<br>

Admin, 09:35, 22. novembar 2011.

2011-11-22T09:35:43Z

← Prethodna revizija		Revizija od 09:35, 22. novembar 2011.
Linija 45:		Linija 45:
	[[Media:OTKUP_OD_POLJOPRIVREDNIKA.pdf\|Primer zaokruzenja, Otkup od Poljoprovrednika.PDF]]		[[Media:OTKUP_OD_POLJOPRIVREDNIKA.pdf\|Primer zaokruzenja, Otkup od Poljoprovrednika.PDF]]

-	Slučaj '''~~Razlićitih~~ tarifa''' :	+	Slučaj '''Različitih tarifa''' :

	Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program (stopa iz registra - šifarnika roba) od poreske stope koja je naznačena na dokumentu, možemo tu ponuđenu stopu ispraviti tako da se slaže sa dokumentom, čime je obezbedjena dalja pravilna obrada. U ovom slučaju u našem registaru - šifarniku roba tarifa ostaje nepromenjena. Ukoliko smo utvrdili da je naš zapis pogrešan, potrebno je izvršiti ispravku u samom registru roba, pa će program na dalje nuditi tu ispravljenu stopu.		Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program (stopa iz registra - šifarnika roba) od poreske stope koja je naznačena na dokumentu, možemo tu ponuđenu stopu ispraviti tako da se slaže sa dokumentom, čime je obezbedjena dalja pravilna obrada. U ovom slučaju u našem registaru - šifarniku roba tarifa ostaje nepromenjena. Ukoliko smo utvrdili da je naš zapis pogrešan, potrebno je izvršiti ispravku u samom registru roba, pa će program na dalje nuditi tu ispravljenu stopu.

	'''Specijalni slučaj - Za knjigovodje:''' Ukoliko uneti Ulaz robe nije potvrdjen (poslat u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj ulaz nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storniranje ili brisanje - ako nalog nije proknjižen, tog prethodno "ručno" unetog fin. naloga).		'''Specijalni slučaj - Za knjigovodje:''' Ukoliko uneti Ulaz robe nije potvrdjen (poslat u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj ulaz nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storniranje ili brisanje - ako nalog nije proknjižen, tog prethodno "ručno" unetog fin. naloga).

Admin, 09:35, 22. novembar 2011.

2011-11-22T09:35:01Z

Admin, 09:02, 22. novembar 2011.

2011-11-22T09:02:35Z

Admin, 08:08, 7. septembar 2011.

2011-09-07T08:08:42Z

← Prethodna revizija		Revizija od 08:08, 7. septembar 2011.
Linija 19:		Linija 19:

	<br>		<br>
		+	Modul Proizvodnja : Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda ( Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz / kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu ) - ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).
		+
		+	Modul Maloprodaja - za firme koje prodaju sopstvene proizvode (npr restorani): Na osnovu registrovane prodaje (Pazari / Fakture) može se automatski generisati utrošak sirovina (Maloprodaja, Pazari, Akcije, Generisanje izdatnice). Ovom akcijom će biti generisan dokument int. ulaza / korekcije za isti MP objekat , u kome će biti radužene sve sirovine , a zaduženi svi gotovi proizvodi koji su prodati. Napomena : Za pravilnu evidenciju rada ugostiteljskih firmi potrebno je u Registri - Podaci o Firmi overiti polje "Vodi se Dnevni promet Ugostitelja" čime se omogućava da se u registru roba odredi šta je hrana a šta je piće, jer su to neophodni podaci za štampu ovog obrasca.

	Slučaj '''UVOZ:'''		Slučaj '''UVOZ:'''

Admin, 21:59, 5. septembar 2011.

2011-09-05T21:59:03Z

← Prethodna revizija		Revizija od 21:59, 5. septembar 2011.
Linija 13:		Linija 13:
	'''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.		'''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.

-	'''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Dakle interni prenos se uvek radi na ulazu kako ne bi ~~povećacao~~ promet. Samo predznak količine (plus-minus) označava gde roba ulazi a iz kog magacina izlazi.	+	'''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Dakle, interni prenos se uvek radi na ulazu kako se ne bi povećavao promet. Samo predznak količine (plus-minus) označava gde roba ulazi a iz kog magacina izlazi.
	Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).		Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).

Linija 22:		Linija 22:
	Slučaj '''UVOZ:'''		Slučaj '''UVOZ:'''

-	Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen).	+	Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi ). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen).

	[[Media:Obrada_uvoza.pdf\|Primer Uvoza.PDF]]<br>		[[Media:Obrada_uvoza.pdf\|Primer Uvoza.PDF]]<br>

	<br>		<br>
		+
		+	Povrat robe dobavljaču se radi isto kao i ulazna faktura , samo kolićine treba da imaju negativan predznak ( kao storno dela fakture, ili cele fakture , ispravka količina ..) ćime se uredjuje i stanje lagera .
		+	Finansijska odobrenja dobavljača se unose na sličan način - kao Trošak sa neg. iznosima.

	Slučaj '''Zaokruženje''' :		Slučaj '''Zaokruženje''' :

Admin, 21:26, 5. septembar 2011.

2011-09-05T21:26:29Z

← Prethodna revizija		Revizija od 21:26, 5. septembar 2011.
Linija 11:		Linija 11:
	'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice .		'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice .

-	'''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.	+	'''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.

-	'''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).	+	'''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Dakle interni prenos se uvek radi na ulazu kako ne bi povećacao promet. Samo predznak količine (plus-minus) označava gde roba ulazi a iz kog magacina izlazi.
		+	Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).

-	Za ulaze se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti ~~zavisni~~ troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''").	+	Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavbavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnoh troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''").

	<br>		<br>
Linija 21:		Linija 22:
	Slučaj '''UVOZ:'''		Slučaj '''UVOZ:'''

-	Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (potvrdjen).	+	Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen).

	[[Media:Obrada_uvoza.pdf\|Primer Uvoza.PDF]]<br>		[[Media:Obrada_uvoza.pdf\|Primer Uvoza.PDF]]<br>
Linija 42:		Linija 43:
	Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program (stopa iz registra - šifarnika roba) od poreske stope koja je naznačena na dokumentu , možemo tu ponudjenu stopu ispraviti tako da se slaže sa dokumentom, čime je obezbedjena dalja pravilna obrada. U ovom slučaju u našem registaru - šifarniku roba tarifa ostaje nepromenjena. Ukoliko smo utvrdili da je naš zapis pogrešan, potrebno je izvršiti ispravku u samom registru roba, pa će program na dalje nuditi tu ispravljenu stopu.		Ukoliko se, pri unosu stavki ulaza robe, razlikuje poreska stopa koju nam nudi program (stopa iz registra - šifarnika roba) od poreske stope koja je naznačena na dokumentu , možemo tu ponudjenu stopu ispraviti tako da se slaže sa dokumentom, čime je obezbedjena dalja pravilna obrada. U ovom slučaju u našem registaru - šifarniku roba tarifa ostaje nepromenjena. Ukoliko smo utvrdili da je naš zapis pogrešan, potrebno je izvršiti ispravku u samom registru roba, pa će program na dalje nuditi tu ispravljenu stopu.

-	'''Specijalni slučaj:''' Ukoliko uneti Ulaz robe nije potvrdjen ( poslat u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj ulaz nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storniranje, ili brisanje - ako nalog nije proknjižen, tog prethodno "ručno" unetog fin. naloga)	+	'''Specijalni slučaj - Za knjigovodje:''' Ukoliko uneti Ulaz robe nije potvrdjen ( poslat u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj ulaz nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KPR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KPR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storniranje, ili brisanje - ako nalog nije proknjižen, tog prethodno "ručno" unetog fin. naloga)

← Prethodna revizija		Revizija od 09:02, 22. novembar 2011.
Linija 3:		Linija 3:
	----		----

-	Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta , ~~koje~~ mogu biti:	+	Razlikuju se po vrsti ulaznog dokumenta, koji mogu biti:

-	Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz / korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura.	+	Ulazna faktura, Prijemnica, Zbirna ulazna faktura, Interni ulaz/korekcija, Interni prenos, Devizna Ulazna faktura, Devizna prijemnica, Devizna zbirna ulazna faktura.

-	'''Ulazna faktura''' - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača , i tada nema potrebe za izradom prijemnice.	+	'''Ulazna faktura''' - radi se kada su prisutni svi podaci na dokumentu dobavljača Račun/otpremnica dobavljača i tada nema potrebe za izradom prijemnice.

-	'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura''' ) Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica, i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice .	+	'''Prijemnica''' - radi se kada se tek očekuje dostava Računa dobavljača. U tom slučaju je moguće više prijemnica povezati za račun dobavljača, POD USLOVOM DA JE RAČUN DOBAVLJAČA UNET KAO '''Zbirna ulazna faktura'''. Slično važi za '''devizne prijemnice''' i '''Devizne zbirne ulazne fakture'''. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Prijemnica i devizna prijemnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane prijemnice.

-	'''Interni ulaz / korekcja''' - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.	+	'''Interni ulaz/korekcja''' - koristi se za unos popisa, preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, korekcije pros. cena i sl.

-	'''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji , Proizvodnji... Dakle, interni prenos se uvek radi na ulazu kako se ne bi povećavao promet. Samo predznak količine (plus-minus) označava gde roba ulazi a iz kog magacina izlazi.	+	'''Interni prenos''' - Prenos robe iz jednog u drugi magacin bez obzira da li se radi o Veleprodaji, Maloprodaji, Proizvodnji... Dakle, interni prenos se uvek radi na ulazu kako se ne bi povećavao promet. Samo predznak količine (plus-minus) označava gde roba ulazi, a iz kog magacina izlazi.
	Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).		Pri slanju u knjigovodstvo, Interni dokumenti se ne prenose u KPR (Knjigu Primljenih računa).

-	Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti ~~zavbavisni~~ troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih ~~zavisnoh~~ troškova ( bez PDV ) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''").	+	Za ulaze od dobavljača se mogu vezati zavisni troškovi, pod uslovom da su prethodno ti zavisni troškovi arhivirani - poslati u knjigovodstvo. U tom slučaju program preračunava iznose svih povezanih zavisnih troškova (bez PDV) i raspodeljuje po svim stavkama proporcionalno iznosu stavke ("Akcije", "'''povezivanje zavisnih troškova'''").

	<br>		<br>
-	Modul Proizvodnja : Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda ( Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz / kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu ) - ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).	+	Modul Proizvodnja : Na osnovu ulaza u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, interni ulaz/kor.) može se automatski generisati utrošak sirovina - Proizvodnja, Ulazi, Akcije, Generisanje izdatnice (Interni izlaz iz magacina sirovina po normativu), ako su takvi normativi registrovani (Proizvodnja, Normativi).

-	Modul Maloprodaja - za firme koje prodaju sopstvene proizvode (npr restorani): Na osnovu registrovane prodaje (Pazari / Fakture) može se automatski generisati utrošak sirovina (Maloprodaja, Pazari, Akcije, Generisanje izdatnice). Ovom akcijom će biti generisan dokument int. ulaza / korekcije za isti MP objekat , u kome će biti ~~radužene~~ sve sirovine , a zaduženi svi gotovi proizvodi koji su prodati. Napomena : Za pravilnu evidenciju rada ugostiteljskih firmi potrebno je u Registri - Podaci o Firmi overiti polje "Vodi se Dnevni promet Ugostitelja" čime se omogućava da se u registru roba odredi šta je hrana a šta je piće, jer su to neophodni podaci za štampu ovog obrasca.	+	Modul Maloprodaja - za firme koje prodaju sopstvene proizvode (npr restorani): Na osnovu registrovane prodaje (Pazari/Fakture) može se automatski generisati utrošak sirovina (Maloprodaja, Pazari, Akcije, Generisanje izdatnice). Ovom akcijom će biti generisan dokument int. ulaza/korekcije za isti MP objekat, u kome će biti razdužene sve sirovine, a zaduženi svi gotovi proizvodi koji su prodati. Napomena: Za pravilnu evidenciju rada ugostiteljskih firmi potrebno je u Registri - Podaci o Firmi overiti polje "Vodi se Dnevni promet Ugostitelja" čime se omogućava da se u registru roba odredi šta je hrana a šta je piće, jer su to neophodni podaci za štampu ovog obrasca.

	Slučaj '''UVOZ:'''		Slučaj '''UVOZ:'''

-	Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača ( devizne cene i iznosi ). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak" ). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe . Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice , (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne) , najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen).	+	Ulaz robe evidentiramo po računu dobavljača (devizne cene i iznosi). Zavisne troškove uvoza evidentiramo kroz opciju "Troškovi i zavisni troškovi" (obavezno izabrati - overiti kockicu "zavisni trošak"). Tu se unose računi Carine, Špeditera, Računi za transport robe. Ukoliko su na računu posebno iskazani iznosi do i od granice, (na jedan deo se odnosi PDV a na drugi ne), najbolje je takav raćun podeliti na dva zapisa kako bi u KPR svaki iznos bio smešten u odgovarajuću kolonu. I ovde važi pravilo da se zavisni trošak može povezati za ulaznu fakturu samo ako je prethodno poslat u knjigovodstvo (arhiviran - potvrdjen).

	[[Media:Obrada_uvoza.pdf\|Primer Uvoza.PDF]]<br>		[[Media:Obrada_uvoza.pdf\|Primer Uvoza.PDF]]<br>