Pazari - Računi - Istorija revizija

Admin, 09:07, 4. februar 2012.

2012-02-04T09:07:20Z

← Prethodna revizija		Revizija od 09:07, 4. februar 2012.
Linija 1:		Linija 1:
-		+	'''Pazari / Računi MP (Izlazi - MP)'''
-	''' Pazari / Računi MP (Izlazi - MP)'''	+
	----		----

-	Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA)	+	Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA) gde su podržani uradjaji (Galeb 550, Comtrade, EI, HCP, SHARP...) čime je omogućeno i vodjenje robno/materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima, po kasama itd. Za detalje pogledajte help KASA.
-	gde su podržani uradjaji (Galeb 550, Comtrade, EI, HCP, SHARP...) čime je omogućeno i vodjenje robno/materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima, po kasama itd. Za detalje pogledajte help KASA.	+
-		+	Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu, onda se Pazar ili Faktura  može ubaciti "ručno".
-	Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu, onda se ~~pazar~~ može ubaciti "ručno". Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica: Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba (Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).	+
-		+	'''Za firme koje ne vode robno''' u Maloprodaji postoji olakšica: Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba (Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).
-	~~'''Izlazna faktura''' - razlikuje se od Pazara samo po tome što se mora specificirati Kupac (mora postojati u ragistru komitenata).~~	+
-	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.	+

		+	'''Izlazna faktura''' - razlikuje se od Pazara samo po tome što se mora specificirati Kupac (mora postojati u ragistru komitenata). Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.

-	Ako Firma nije u PDV, pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.	+	<br> Ako Firma nije u PDV, pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo), dokument se registruje u KIR i generiše se nalog za knjiženje prema važečim šemama kontiranja. Specijalni slučaj (za knjigovodje): Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).
-	Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo), dokument se registruje u KIR i generiše se nalog za knjiženje prema važečim šemama kontiranja.	+
-	Specijalni slučaj (za knjigovodje):	+
-	Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).	+

Admin, 09:47, 22. novembar 2011.

2011-11-22T09:47:58Z

← Prethodna revizija		Revizija od 09:47, 22. novembar 2011.
Linija 3:		Linija 3:
	----		----

-	Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA)	+	Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA)
-	gde su podržani uradjaji ( Galeb 550, Comtrade , EI, HCP, SHARP...)	+	gde su podržani uradjaji (Galeb 550, Comtrade, EI, HCP, SHARP...) čime je omogućeno i vodjenje robno/materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima, po kasama itd. Za detalje pogledajte help KASA.
-	čime je omogućeno i vodjenje robno / materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima , po kasama itd . za detalje pogledajte help KASA.	+

-	Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu , onda se pazar može ubaciti "ručno" . Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica : Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba ( Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).	+	Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu, onda se pazar može ubaciti "ručno". Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica: Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba (Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).

-	'''Izlazna faktura''' - se ~~rezlikuje~~ od Pazara samo po tome što se mora specificirati Kupac ( mora postojati u ragistru komitenata).	+	'''Izlazna faktura''' - razlikuje se od Pazara samo po tome što se mora specificirati Kupac (mora postojati u ragistru komitenata).
-	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.	+	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.


-	Ako Firma nije u PDV , pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.	+	Ako Firma nije u PDV, pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.
-	Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo) , dokument se registruje u KIR , i generiše se nalog za knjiženje prema važečim šemama kontiranja.	+	Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo), dokument se registruje u KIR i generiše se nalog za knjiženje prema važečim šemama kontiranja.
	Specijalni slučaj (za knjigovodje):		Specijalni slučaj (za knjigovodje):
-	Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).	+	Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).

Admin, 21:22, 7. septembar 2011.

2011-09-07T21:22:15Z

← Prethodna revizija		Revizija od 21:22, 7. septembar 2011.
Linija 9:		Linija 9:
	Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu , onda se pazar može ubaciti "ručno" . Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica : Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba ( Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).		Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu , onda se pazar može ubaciti "ručno" . Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica : Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba ( Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).

-	'''Izlazna faktura''' - se rezlikuje od Pazara samo po tome ~~sšto~~ se mora specificirati Kupac ( mora postojati u ragistru komitenata)	+	'''Izlazna faktura''' - se rezlikuje od Pazara samo po tome što se mora specificirati Kupac ( mora postojati u ragistru komitenata).
	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.		Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.

Admin, 21:20, 7. septembar 2011.

2011-09-07T21:20:30Z

← Prethodna revizija		Revizija od 21:20, 7. septembar 2011.
Linija 4:		Linija 4:

	Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA)		Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA)
-	gde su podržani uradjaji ...~~.........~~	+	gde su podržani uradjaji ( Galeb 550, Comtrade , EI, HCP, SHARP...)
	čime je omogućeno i vodjenje robno / materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima , po kasama itd . za detalje pogledajte help KASA.		čime je omogućeno i vodjenje robno / materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima , po kasama itd . za detalje pogledajte help KASA.

Admin: Napravljena je stranica sa „ ''' Pazari / Računi MP (Izlazi - MP)''' ---- Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (li...”

2011-09-07T09:42:13Z

Napravljena je stranica sa „ ''' Pazari / Računi MP (Izlazi - MP)''' ---- Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (li...”

Nova stranica

''' Pazari / Računi MP (Izlazi - MP)'''
----

Omogućen je automatski prijem svih stavki pazara i Faktura sa fiskalnih uredjaja kojima upravlja naš program (licenca KASA)
gde su podržani uradjaji ............
čime je omogućeno i vodjenje robno / materijalnog knjigovodstva po svim MP objektima, stanje zaliha, analize prodaje po artiklima , po kasama itd . za detalje pogledajte help KASA.

Ukoliko se kasa radi na nekom drugom uredjaju ili programu , onda se pazar može ubaciti "ručno" . Za firme koje ne vode robno u Maloprodaji postoji olakšica : Na poziciji Registri, podaci o firmi, potrebno je overiti polje "Stanje roba u maloprodaji može biti negativno (za one koji unose pazare zbirno po stopama)" čime se omogućava rad sa par roba ( Roba po višoj stopi, Roba po nižoj stopi...).

'''Izlazna faktura''' - se rezlikuje od Pazara samo po tome sšto se mora specificirati Kupac ( mora postojati u ragistru komitenata)
Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.

Ako Firma nije u PDV , pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.
Arhiviranjem (slanjem u knjigovodstvo) , dokument se registruje u KIR , i generiše se nalog za knjiženje prema važečim šemama kontiranja.
Specijalni slučaj (za knjigovodje):
Ukoliko uneta Faktura - Pazar nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za taj dokument nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).