Izlazi - Istorija revizija

Admin, 21:09, 20. jun 2012.

2012-06-20T21:09:41Z

← Prethodna revizija		Revizija od 21:09, 20. jun 2012.
Linija 7:		Linija 7:
	Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.		Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.

-	Politika cena se može definisati tako, da se pri unosu stavki prodaje korisniku nudi cena u skladu sa definisanim politikama (pogledajte "Politike prodaje" ).	+	Politika prodajnih cena se može definisati tako, da se pri unosu stavki prodaje korisniku nudi cena u skladu sa definisanim politikama (pogledajte "Politike prodaje" ).

	'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.		'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.

Admin, 21:08, 20. jun 2012.

2012-06-20T21:08:05Z

← Prethodna revizija		Revizija od 21:08, 20. jun 2012.
Linija 6:		Linija 6:

	Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.		Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.
		+
		+	Politika cena se može definisati tako, da se pri unosu stavki prodaje korisniku nudi cena u skladu sa definisanim politikama (pogledajte "Politike prodaje" ).

	'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.		'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.

Admin, 09:03, 4. februar 2012.

2012-02-04T09:03:53Z

← Prethodna revizija		Revizija od 09:03, 4. februar 2012.
Linija 1:		Linija 1:
-		+	'''Izlazi'''
-	''' Izlazi'''	+
	----		----
-	~~Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta, koje mogu biti:~~

-	Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.	+	Izlazi se razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti:
		+
		+	Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.

	'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.		'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.

-	'''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice.	+	'''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice. Slično važi za '''devizne otpremnice ''' i '''Devizne zbirne izlazne fakture''', stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute. Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.
-	Slično važi za '''devizne otpremnice ''' i '''Devizne zbirne izlazne fakture''', stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute.	+
-	Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.	+	'''Interni izlaz/korekcija''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala). Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu internog ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda''''' - Proizvodnja, Ulazi , Generisanje izdatnice po normativu'''''.

-	'''Interni izlaz/korekcija''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).	+	'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.
-	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).	+
-		+
-	'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.	+

-	Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).	+	Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).

-	Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).	+	Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).

-	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.	+	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.

-	Slučaj domaća faktura - devizno:	+	Slučaj domaća faktura - devizno: Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba.
-	Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba.	+

-	Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV:	+	Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV: Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa. U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.
-	Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.	+
-	U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.	+

-	Specijalni slučaj:	+	Specijalni slučaj: Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).
-	Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).	+

Admin, 09:44, 22. novembar 2011.

2011-11-22T09:44:57Z

← Prethodna revizija		Revizija od 09:44, 22. novembar 2011.
Linija 12:		Linija 12:
	Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.		Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.

-	'''Interni izlaz/~~korekcja~~''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).	+	'''Interni izlaz/korekcija''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).
	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).		Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).

Admin, 09:44, 22. novembar 2011.

2011-11-22T09:44:37Z

Admin, 09:08, 22. novembar 2011.

2011-11-22T09:08:53Z

Admin, 08:42, 7. septembar 2011.

2011-09-07T08:42:53Z

← Prethodna revizija		Revizija od 08:42, 7. septembar 2011.
Linija 13:		Linija 13:

	'''Interni izlaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i slično , a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).		'''Interni izlaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i slično , a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).
-	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument je moguće generisati automatski prema zadatim normativima a na osnovu int. ulaza ~~got~~ proizvoda u magacin got. proizvoda.	+	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) je moguće generisati automatski prema zadatim normativima a na osnovu int. ulaza gotovh proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).

	'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.		'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.

Admin, 08:39, 7. septembar 2011.

2011-09-07T08:39:48Z

← Prethodna revizija		Revizija od 08:39, 7. septembar 2011.
Linija 12:		Linija 12:
	Otpremnica , i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice .		Otpremnica , i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice .

-	'''Interni izlaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i slično , a u modulu ~~proizvodnje~~ obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala)	+	'''Interni izlaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i slično , a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).
-		+	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument je moguće generisati automatski prema zadatim normativima a na osnovu int. ulaza got proizvoda u magacin got. proizvoda.
		+
	'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.		'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.

Admin, 08:34, 7. septembar 2011.

2011-09-07T08:34:20Z

Admin, 23:48, 11. april 2011.

2011-04-11T23:48:46Z

← Prethodna revizija		Revizija od 23:48, 11. april 2011.
Linija 19:		Linija 19:

	Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ).		Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ).
		+
		+	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen sa dokumentom .
		+
		+	Slučaj domaća faktura - devizno:
		+
		+
		+	Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV :
		+	Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.
		+	U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.
		+
		+	Specijalni slučaj:
		+	Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodnog fin. naloga)

← Prethodna revizija		Revizija od 09:44, 22. novembar 2011.
Linija 2:		Linija 2:
	''' Izlazi'''		''' Izlazi'''
	----		----
-	Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta, koje mogu biti:	+	Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta, koje mogu biti:

	Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.		Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.
Linija 13:		Linija 13:

	'''Interni izlaz/korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).		'''Interni izlaz/korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).
-	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza ~~gotovh~~ proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).	+	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza gotovih proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).

	'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.		'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.

-	Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program če generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).	+	Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program će generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).

	Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).		Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).
Linija 24:		Linija 24:

	Slučaj domaća faktura - devizno:		Slučaj domaća faktura - devizno:
-	Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula bez obzira kako je zapisana u registru roba.	+	Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula, bez obzira na to kako je zapisana u registru roba.

	Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV:		Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV:

← Prethodna revizija		Revizija od 09:08, 22. novembar 2011.
Linija 2:		Linija 2:
	''' Izlazi'''		''' Izlazi'''
	----		----
-	Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta , koje mogu biti:	+	Razlikuju se po vrsti izlaznog dokumenta, koje mogu biti:

-	Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz / korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.	+	Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz/korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.

-	'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.	+	'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.

-	'''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata , a naknadno, Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice.	+	'''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata, a naknadno Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice.
-	Slično važi za '''devizne otpremnice ''' i '''Devizne zbirne izlazne fakture''', stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute.	+	Slično važi za '''devizne otpremnice ''' i '''Devizne zbirne izlazne fakture''', stim što se devizne otpremnice koriste kao priprema Zbirne devizne fakture. Za ove dokumente je obavezan unos u valuti i odgovarajući kurs valute.
-	Otpremnica , i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice .	+	Otpremnica i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj. slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice.

-	'''Interni izlaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i slično , a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).	+	'''Interni izlaz/korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina i slično, a u modulu Proizvodnja obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala).
-	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) je moguće generisati automatski prema zadatim normativima a na osnovu int. ulaza gotovh proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).	+	Napomena: U modulu Proizvodnja, ovaj dokument (utrošak sirovina) moguće je generisati automatski prema zadatim normativima, a na osnovu int. ulaza gotovh proizvoda u magacin got. proizvoda (Proizvodnja, Ulazi, Generisanje izdatnice po normativu).

-	'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.	+	'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' koristi se za evidentiranje izkaza robe, u skladu sa opisom vrste dokumenta.

-	Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu ( ~~Tamo~~ odakle se uzima roba - materijal količina je negativna , a program če generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).	+	Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu (tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna, a program če generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).

-	Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ).	+	Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa).

-	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.	+	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo, vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.

	Slučaj domaća faktura - devizno:		Slučaj domaća faktura - devizno:
-	Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za ~~razlku~~ od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula bez obzira kako je zapisana u registru roba.	+	Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razliku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula bez obzira kako je zapisana u registru roba.

-	Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV :	+	Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV:
-	Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.	+	Pri unosu stavki izlaza robe, sve tarife treba da budu "t0" nulta stopa.
	U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.		U opisu dokumenta obavezno uneti napomenu "Firma nije u sistemu PDV" koja se može povući iz registra tekstova.

	Specijalni slučaj:		Specijalni slučaj:
-	Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim ~~slenjem~~ dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).	+	Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena (poslata u knjigovodstvo), a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje, onda rezultati nisu pod programskom kontrolom, tj. moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva. U tom slučaju, potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slanjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).

← Prethodna revizija		Revizija od 08:34, 7. septembar 2011.
Linija 6:		Linija 6:
	Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz / korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.		Izlazna faktura, Otpremnica, Zbirna izlazna faktura, Interni izlaz / korekcija, Interni otpis, Interno - reprezentacija, Interno - Aktivacija osnovnog sredstva, Devizna izlazna faktura, Devizna otpremnica, Devizna zbirna izlazna faktura.

-	'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga ~~u zemlji~~.	+	'''Izlazna faktura''' - Najčešći slučaj - Standardna faktura ili Račun/otpremnica za promet roba i usluga.

	'''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata , a naknadno, Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice.		'''Otpremnica ''' - radi se kada isporučujemo robu u više navrata , a naknadno, Zbirnom fakturom povezujemo sve izdate otpremnice.
Linija 12:		Linija 12:
	Otpremnica , i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice .		Otpremnica , i devizna otpremnica se ne mogu poslati u knjigovodstvo pojedinačno, tj, slanjem Zbirne fakture u knjigovodstvo se arhiviraju i sve povezane otpremnice .

-	'''Interni izlaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i ~~sl.~~	+	'''Interni izlaz / korekcja''' - koristi se za preknjižavanje sa šifre na šifru, ispravku količina, i slično , a u modulu proizvodnje obavezan je još podatak za Radni nalog po kome se radi izlaz sirovina (materijala)

	'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.		'''Interno - reprezentacija ''' i '''Interno - aktivacija osnovnog sredstva''' se koristi za evidentiranje izkaza robe , u skladu sa opisom vrste dokumenta.

-	Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu.	+	Napomena. Program ne podržava Interni prenos na izlazu kako se ne bi uvećao promet izlaza, već samo na ulazu ( Tamo odakle se uzima roba - materijal količina je negativna , a program če generisati dokument ulaza iste robe u prenosni magacin sa pozitivnim količinama).

	Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ).		Interni dokumenti se ne prenose u KIR (Knjigu Izdatih računa ).

-	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen ~~sa dokumentom~~ .	+	Iz "registra tekstova" se moze povući u opis dokumenta svaki tekst koji treba da stoji na fakturi (Uslovi i način plaćanja, vozilo , vozač, broj lk... i sl). Uneti tekst se može dopuniti i ostaje upamćen za svaki dokument.

	Slučaj domaća faktura - devizno:		Slučaj domaća faktura - devizno:
-		+	Stavke se kucaju u stranoj valuti, program preračunava cene i iznose po kursu, a poreska tarifa se nudi za svaku robu iz registra roba i usluga za razlku od "obične" Devizne fakture gde je zadata poreska stopa nula bez obzira kako je zapisana u registru roba.

	Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV :		Slučaj fakturisanja kad Firma nije u PDV :
Linija 30:		Linija 30:

	Specijalni slučaj:		Specijalni slučaj:
-	Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno ~~prethodnog~~ fin. naloga)	+	Ukoliko uneta Faktura nije potvrdjena ( poslata u knjigovodstvo) a knjigovodja je samostalno uneo podatke za tu fakturu nalogom za knjiženje , onda rezultati nisu pod programskom kontrolom , tj moguće je postojanje razlike u rezultatima KIR i fin. knjigovodstva . U tom slučaju , potrebno je dopuniti - ispraviti KIR (npr. naknadnim slenjem dok. u knjigovodstvo, uz storno prethodno knjiženih stavki fin. naloga).